第一部分 部門概況一、部門主要職能

　　二、機構設置情況

　　三、2020年工作重點

　　四、部門預算單位構成

　　第二部分 2020年部門預算表

　　一、財務收支概算總表

　　二、財政撥款收支預算總表

　　三、收入預算總表

　　四、支出預算總表

　　五、一般公共預算支出情況表

　　六、一般公共預算支出基本支出-人員經(jīng)費預算表

　　七、一般公共預算基本支出-日常公用支出預算表

　　八、一公共預算項目支出預算表

　　九、政府性基金預算支出情況表

　　十、“三公”經(jīng)費和會議費支出預算表

　　十一、政府采購預算表

　　第三部分2020年部門預算情況說明

　　一、2020年財政撥款收支預算情況說明

　　二、2020年預算收支增減變化情況說明

　　三、2020年“三公”經(jīng)費預算情況說明

　　四、2020年政府性基金預算撥款收支情況的說明

　　五、機關運行經(jīng)費安排情況說明

　　六、政府采購安排情況說明

　　七、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

　　八、預算績效情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　本預算草案根據(jù)《中華人民共和國預算法》、我部門“三定”方案規(guī)定的職能和2020年主要工作任務編制。草案所列內容準確、真實、完整。我部門將根據(jù)審查批復的預算做好執(zhí)行工作，對預算執(zhí)行結果負責，并依法接受市人大審查監(jiān)督。

　　第一部分 部門概況

　　一、部門主要職能

　　黃岡市公路管理局是隸屬省公路局和市交通局雙重領導的副縣（處）級行政事業(yè)機構，經(jīng)費渠道為省級轉移支付，負責全市公路規(guī)劃、建設、養(yǎng)護、路政管理和公路行業(yè)信息管理。主要工作職責是：

　　1、貫徹執(zhí)行黨和國家、省、市關于公路工作的方針、政策、法律、法規(guī)。

　　2、負責按照國家、省、市交通發(fā)展規(guī)劃，具體編制全市國省干線公路建設、養(yǎng)護、管理規(guī)劃和年度計劃，經(jīng)批準后組織實施。

　　3、負責全市國道、省道公路建設、養(yǎng)護工作的行業(yè)管理，組織市內公路重點工程建設項目的實施。

　　4、組織實施所轄公路的路政管理工作，保護公路路產(chǎn)路權，保障公路完好安全暢通；宣傳、貫徹執(zhí)行公路路政管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；依法查處各種違反路政管理法律、法規(guī)、規(guī)章的案件；組織實施轄區(qū)內治理超限運輸車輛管理工作；組織實施轄區(qū)內公路路政巡查、維護公路安全暢通和在建公路、公路養(yǎng)護的保通工作；辦理法律規(guī)定的涉路施工活動行政許可事宜。

　　5、負責公路建設市場、公路勘察設計市場和公路工程定額管理；負責行業(yè)財務、審計、統(tǒng)計、交調、史志、檔案、設備管理，承擔公路國有資產(chǎn)保值增值的責任。

　　6、負責管理局直屬單位，指導縣市區(qū)公路部門工作；負責行業(yè)精神文明建設。

　　7、承辦上級交辦的其他事項。

　　二、機構設置情況

　　黃岡市公路管理局下轄11個縣市區(qū)公路局，116個公路管理站；3個正科級單位：路政支隊、江北公路一級管理站、養(yǎng)護應急中心；1個局直單位:市汽車戰(zhàn)備渡口管理處。

　　市公路管理局核定事業(yè)編制共84人，其中：局機關編制68名，黃岡市江北公路管理站編制6名，黃岡市公路路政支隊編制6名，黃岡市路網(wǎng)監(jiān)控應急中心4名。

　　與2019年部門預算對比，2020年部門預算中，在職人數(shù)56人，調動1人，辭職1人，退休4人；離休人數(shù)1人，去世1人；退休人數(shù)53人,增加4人，去世1人；撫恤人員4人，減少1人。合計114人。

　　三、2020年工作重點

　?。?、快節(jié)奏推進項目建設。一是加快前期工作。要進一步強機制、扣節(jié)點、加強溝通協(xié)調，高效率高質量推進項目前期工作。力爭“十三五”規(guī)劃項目前期工作按照時間節(jié)點完成。積極開展“十四五”規(guī)劃項目前期研究，完成普通國省道“十三五”未開工項目、“十四五”規(guī)劃項目和2030年前謀劃項目生態(tài)紅線評估的編制。二是加速項目建設。積極主動地爭取政府支持，強化督辦，加快推進。全面清理未開工的項目，力爭開工建設；在建項目制定清單，倒排工期，掛圖作戰(zhàn)，倒逼落實，強勢推進。市局繼續(xù)堅持領導分片包干一月一檢查一通報制度，對全市普通干線公路路網(wǎng)建設項目開展督導檢查，力促全市普通公路“十三五”規(guī)劃目標任務圓滿完成。三是加力重點工程。國道３４７巴河特大橋工程要緊扣目標，一鼓作氣，乘勢而上，迅速掀起施工高潮，加快施工進程，確保按時優(yōu)質完成。

　　２、提質效精細養(yǎng)護管理。一是推動養(yǎng)護工作備戰(zhàn)化。交通運輸部將于2020年9月至10月組織開展“十三五”全國干線公路養(yǎng)護管理評價。要積極行動，備戰(zhàn)國檢，結合曬履職、賽養(yǎng)護活動，從提升路況、整治路環(huán)境、美化路容路貌、規(guī)范養(yǎng)護工程建設、加強交通驛站規(guī)范管理、統(tǒng)一公路視覺標識、強化應急保障能力、統(tǒng)一內業(yè)資料的整理裝訂等方面著手，進一步建立健全規(guī)范完整的公路養(yǎng)護管理制度體系，不斷推動養(yǎng)護管理精細化、制度化、規(guī)范化。以良好的路況和規(guī)范的管理迎接國檢。二是推動日常養(yǎng)護機械化。為有效控制大氣污染，要求各縣市區(qū)購置專業(yè)灑水、清掃設備，以城區(qū)出口路、旅游路為重點，積極推動公路日常保潔機械化，大幅度降低公路保潔揚塵，減少大氣污染。三是推動養(yǎng)護工程精準化。積極引進實力強、經(jīng)驗豐富的設計咨詢單位，加強對養(yǎng)護工程項目實施方案進行優(yōu)選，選用合理養(yǎng)護技術方案，針對性修復路面病害、設置安防、處治長大陡坡危險路段，強化公路全壽命周期理念，積極推行預防性養(yǎng)護。四是推動養(yǎng)護生產(chǎn)綠色化。貫徹落實交通運輸部《關于實施綠色公路建設的指導意見》，加強養(yǎng)護機械設備配備，積極宣傳并推廣應用廢舊路面材料回收利用技術。五是推動美麗公路經(jīng)濟帶建設規(guī)?；?。以G106、G318及大別山紅色旅游公路等三條為重點，持續(xù)推進美麗公路經(jīng)濟帶建設，串聯(lián)沿線的“山水林田湖、城鎮(zhèn)鄉(xiāng)村景”美麗經(jīng)濟要素，形成“暢、安、舒、美、富”的美麗公路走廊。

　　3、促長效規(guī)范路政管理。一是持續(xù)推進治超。加快推進不停車檢測系統(tǒng)和治超站電子抓拍系統(tǒng)建設，倒排工期，確保完成建設任務，實現(xiàn)部門聯(lián)通、信息共享。繼續(xù)鞏固治超“雷霆行動”成效，積極爭取各級政府和公安、水利等部門的支持配合，堅持源頭、路途、碼頭綜合治理，全面清理取締囤砂點和加水點，打擊貨車非法改裝行為，有效遏制超限超載行為。二是持續(xù)規(guī)范執(zhí)法。進一步規(guī)范執(zhí)法行為和執(zhí)法程序，積極配合省公路局、市交通運輸局開展培訓工作，規(guī)范和細化執(zhí)法流程、步驟、時限、執(zhí)法形式，嚴格落實執(zhí)法信息“六公示”，強化執(zhí)法記錄儀的使用，加強對執(zhí)法行為監(jiān)督與保護。整體提升執(zhí)法素質和能力。三是持續(xù)加大路產(chǎn)路權保護。進一步提升路政養(yǎng)護聯(lián)合巡查質量，及時發(fā)現(xiàn)、處置涉路違法行為，實施預防性管理。積極爭取市縣政府出臺長效管理辦法，按照“八個無”標準，結合“美麗公路”創(chuàng)建，開展路域環(huán)境綜合治理攻堅行動，鞏固和推進國省干線公路路域環(huán)境整治，完成省局下達的集鎮(zhèn)過境路段整治任務。

　　4、嚴管控強化安全應急。一是層層壓實責任。進一步厘清安全監(jiān)管職責，明確細化安全工作職責，全面落實安全監(jiān)管責任清單，規(guī)范安全內業(yè)資料整理，做到痕跡化、可追溯、閉合式管理。建立健全安全生產(chǎn)考核評價、問責追責、盡職免責機制，嚴格實行安全生產(chǎn)“一票否決”。二是強化隱患整治。持續(xù)開展“大建設、大排查、大整治”行動和“平安工地”創(chuàng)建，深入開展“打非治違”專項行動，進一步聚焦薄弱環(huán)節(jié)，聚焦重點問題，持續(xù)加大隱患排查治理力度，治理一處，銷號一處，徹底消除安全生產(chǎn)工作漏洞和事故隱患。重點要強化橋梁、隧道和臨水臨崖、急彎陡坡等險要路段、道路交通事故多發(fā)路段的隱患排查治理，以及建設、養(yǎng)護工程安全監(jiān)管，確保各類安全防護和附屬設施處于良好狀態(tài)。深入工程建設、養(yǎng)護生產(chǎn)、路政執(zhí)法一線開展安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查，對發(fā)現(xiàn)的隱患，掛牌督辦、一盯到底，推動行業(yè)安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定向好。三是加強應急能力建設。持續(xù)推進公路應急救援體系建設，大力推進各地公路養(yǎng)護（應急）中心建設。完善分級分類突發(fā)事件現(xiàn)場處置運行機制和工作流程。加大應急裝備和物資儲備力度，加強公路應急搶險隊伍建設。組織開展實戰(zhàn)化演練，著力提升應急處置能力。

　　5、優(yōu)形象狠抓行業(yè)建設。一是堅持黨建引領。深入開展“不忘初心，牢記使命”主題教育活動，認真學習貫徹十九屆四中全會精神，學習黨章黨規(guī)，筑牢“四個意識”，堅定“兩個維護”，堅定不移貫徹落實上級決策部署，增強政治責任感，為助推全市公路工作高質量發(fā)展提供堅強有力的政治保障。要抓好黨委中心組學習、“支部主題黨日”以及“三會一課”制度、組織生活會、民主評議黨員等活動的落實和創(chuàng)新。堅持將黨建引領與普通公路建設三年攻堅戰(zhàn)深度融合，引領廣大干部職工在攻堅戰(zhàn)中提高站位強信心、找準定位勇?lián)?，轉作風、抓落實、促攻堅。二是堅持縱深推進廉政建設。落實黨風廉政建設黨委主體責任和紀委監(jiān)督責任，堅持問題導向，加強執(zhí)紀監(jiān)督，深入開展專題學習警示教育和紀律教育學習宣傳活動，扎實強化作風建設專項整治，推動全面從嚴治黨向縱深發(fā)展。持續(xù)整治“四風”，嚴肅政治規(guī)矩和組織紀律。深入開展行業(yè)廉政示范點創(chuàng)建活動，深化廉政風險防控體系建設，強化路政執(zhí)法、項目建設、安全監(jiān)管等關鍵環(huán)節(jié)的動態(tài)管理，始終保持風清氣正的行業(yè)發(fā)展環(huán)境。三是堅持注重品牌建設。不斷深化行業(yè)文明創(chuàng)建，優(yōu)選全市最美國省干線（路段）、最美站所、最美公路人，廣泛宣傳，打造品牌。注重輿情監(jiān)督，積極借助新媒體、自媒體，挖掘公路特色文化資源，重點宣傳普通公路三年攻堅戰(zhàn)、建養(yǎng)一體化進展情況、公路發(fā)展成就等，集中反映公路人敢于擔當、無私奉獻的精神風貌，不斷提升公路行業(yè)的社會美譽度。認真開展全市公路系統(tǒng)職業(yè)技能競賽，推進公路職業(yè)技能培訓、勞模創(chuàng)新工作室等平臺建設，培樹一批公路工匠。

　　四、部門預算單位構成

　　部門預算單位為公路局一個單位。

　　第二部分 2020年部門預算表

　　第三部分2020年部門預算情況說明

　　一、2020年財政撥款收支預算情況說明

　　2020年收入合計50,518,717元，其中：（1）一般公共預算財政撥款收入合計15,503,791元：其中：經(jīng)費撥款9,523,791元；上級專項轉移支付補助收入5,980,000元,其中：國省干線小修保養(yǎng)收入1,510,000元，公路養(yǎng)護管理收入4,470,000元；（2）上年結轉資金35,014,925元，其中：基本支出14,925元，項目支出35,000,000元。

　　2020年支出合計15,503,791元，明細情況是：

　?。ㄒ唬┗局С?,538,717元

　?。?）人員支出8,338,773元

　?。?）日常公用支出1,199,943元

　?。?）項目支出40,980,000元，其中：國省干線小修保養(yǎng)1,510,000元，公路養(yǎng)護管理支出4,470,000元,公路建設支出35,000,000元。

　　二、2020年預算收支增減變化情況說明

　　與2019年收入支出31,077,152元相比，收支增長19,441,565元。主要是基本支出增長541,565元，項目支出增長18,900,000元,其中：國省干線小修保養(yǎng)下降11,730,000元，公路養(yǎng)護管理下降4,370,000元，公路建設增長35,000,000元。

　　三、2020年“三公”經(jīng)費預算情況說明

　　2020年“三公”經(jīng)費合計90,000元，其中：公務用車運行費60,000元，依據(jù)公務用車2臺每年30,000元支出預算，公務接待費30,000元。

　　與2019年“三公”經(jīng)費合計數(shù)110,000元相比，本年下降20,000元，主要下降原因是公務接待費預算下降。

　　四、2020年政府性基金預算撥款收支情況的說明

　　2020年無政府性基金預算撥款。

　　五、機關運行經(jīng)費安排情況

　　2020年機關運行經(jīng)費1,199,943元，其中：本年預算1,185,018元，上年結轉14,925元。

　　與2019年支出1,285,069元相比，支出下降85,126元。

　　六、政府采購信息情況

　　2020年政府采購預算570,000元，其中：貨物類110,000元，工程類70,000元，服務類390,000元。

　　七、國有資產(chǎn)占用情況

　　辦公用房7381.82平方米，公務用車定編2臺，實有2臺。

　　八、預算績效情況

　　我局預算績效項目共三個，公路小修保養(yǎng)、公路養(yǎng)護管理、公路建設項目。完成相應的數(shù)量指標、質量指標、時效指標、經(jīng)濟效益指標、社會效益指標、生態(tài)效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標。

　　第四部分 名詞解釋

　　1、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

　　2、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　3、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　4、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

　　5、公路養(yǎng)護：反映公路養(yǎng)護支出。

　　6、公路建設：反映公路建設項目支出。

　　7、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的公務用車購置及運行費和公務接待費。